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Execução Orçamentária
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
59.892.000,00
Total Atualizado
61.373.539,36
Total Empenhado
18.561.050,73
Total Liquidado
13.806.951,89
Total Pago
12.324.362,00
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0729
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Visualizar Empenho
0730
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Visualizar Empenho
0731
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Visualizar Empenho
1326
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Visualizar Empenho
1327
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Visualizar Empenho
1328
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Visualizar Empenho
1881
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
14.546,00
14.546,00
14.546,00
Visualizar Empenho
1882
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
1.092,00
1.092,00
1.092,00
Visualizar Empenho
1883
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
7.273,00
7.273,00
7.273,00
Visualizar Empenho
1884
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
380.000,00
0,00
380.000,00
546,00
546,00
546,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2794 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
14.698.259,53
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3595
01
2148
1
24/04/2026
Despesa Orçamentária
16.887.457/0001-08
BM MERCEARIA CORDEIRO LTDA.
279,90
Visualizar OP
0107
01
1374
13/01/2026
Restos A Pagar
XXX.619.526-XX
VICENTE FERNANDES CORDEIRO
710,60
Visualizar OP
3596
01
2137
1
24/04/2026
Despesa Orçamentária
16.887.457/0001-08
BM MERCEARIA CORDEIRO LTDA.
1.198,53
Visualizar OP
0119
01
6561
13/01/2026
Restos A Pagar
XXX.311.336-XX
JOSE MARIA DOS SANTOS
1.000,00
Visualizar OP
3597
01
2124
1
24/04/2026
Despesa Orçamentária
16.887.457/0001-08
BM MERCEARIA CORDEIRO LTDA.
1.364,92
Visualizar OP
0120
01
6534
13/01/2026
Restos A Pagar
XXX.983.346-XX
EDILMA ALVES FERREIRA
575,00
Visualizar OP
3598
01
2130
1
24/04/2026
Despesa Orçamentária
16.887.457/0001-08
BM MERCEARIA CORDEIRO LTDA.
1.206,67
Visualizar OP
3764
01
2583
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
3.934,20
Visualizar OP
0121
01
6531
13/01/2026
Restos A Pagar
XXX.870.716-XX
NAIARA SOUZA DE CARVALHO
525,00
Visualizar OP
3765
01
2584
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.398,20
Visualizar OP
1-10 de 3919 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
14.698.259,53
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0584
0022/2026
1
00.000.000/2062-10 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
3,20
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
0012/2026
1
00.000.000/2062-10 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
13,08
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
0012/2026
2
00.000.000/2062-10 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
26,16
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0013
0012/2026
3
00.000.000/2062-10 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
52,32
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0014
0012/2026
4
00.000.000/2062-10 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
26,16
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0446
0277/2026
1
09.104.426/0001-60 - Copasa Servicos de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Copanor
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
194,91
Visualizar OP
7
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0133
6692/2025
1001
51.869.225/0001-10 - 51.869.225 IARA STER AZEVEDO SILVA
08/01/2026
7.260,00
Visualizar OP
8
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0134
6690/2025
1001
51.869.225/0001-10 - 51.869.225 IARA STER AZEVEDO SILVA
08/01/2026
8.470,00
Visualizar OP
9
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0585
0022/2026
2
00.000.000/2062-10 - BANCO DO BRASIL SA
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
3,20
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0595
0012/2026
5
00.000.000/2062-10 - BANCO DO BRASIL SA
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
13,08
Visualizar OP
1-10 de 3919 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
686.768,48
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0448
01
20/01/2026
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
171.692,12
1392
01
20/02/2026
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
171.692,12
2528
01
20/03/2026
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
171.692,12
3544
01
17/04/2026
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
171.692,12
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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Cor Menu
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