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32.066.966,00
Total Atualizado
34.041.812,39
Total Empenhado
19.362.523,29
Total Liquidado
17.361.050,80
Total Pago
17.118.923,18
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA
14.209.695/0001-20
147.000,00
0,00
147.000,00
8.574,36
8.574,36
8.574,36
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA
14.209.695/0001-20
147.000,00
0,00
147.000,00
3.978,00
3.978,00
3.978,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MAX DAWENS PIERRE
XXX.159.019-XX
60.000,00
10.800,00
70.800,00
64.800,00
32.400,00
32.400,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33904800
JOAO EMANUEL RODRIGUES ANDRADE
XXX.622.896-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
500,00
500,00
500,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33904800
MARCILEI RODRIGUES ARAUJO
XXX.694.298-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
200,00
0,00
200,00
200,00
76,98
76,98
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
1.801,43
1.801,43
Visualizar Empenho
0008
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
500,00
0,00
500,00
500,00
174,61
174,61
Visualizar Empenho
0009
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
100,00
0,00
100,00
100,00
20,66
20,66
Visualizar Empenho
0010
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
380.000,00
0,00
380.000,00
380.000,00
201.001,33
179.912,12
Visualizar Empenho
1-10 de 3539 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
20.587.298,77
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0674
01
0010
10
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
13.981,89
Visualizar OP
1240
01
0010
18
28/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0,16
Visualizar OP
0006
01
0131
1
13/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
155,41
Visualizar OP
2318
01
0022
9
28/03/2025
Despesa Orçamentária
19.198.118/0234-98
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
2.757,97
Visualizar OP
2320
01
0010
27
28/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0,40
Visualizar OP
2321
01
0010
28
28/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
9,18
Visualizar OP
2322
01
0008
3
28/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
29,10
Visualizar OP
0478
01
0012
5
14/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2062-10
BANCO DO BRASIL SA
6,10
Visualizar OP
2828
01
0013
36
01/04/2025
Despesa Orçamentária
60.746.948/1077-74
BANCO BRADESCO SA
5,14
Visualizar OP
1701
01
5700
13/03/2025
Restos A Pagar
41.857.114/0001-30
POSTO LP LTDA
166,20
Visualizar OP
1-10 de 6376 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.073.206,05
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0013
01
20/01/2025
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
153.324,05
1151
01
20/02/2025
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
153.307,00
2186
01
20/03/2025
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
153.315,00
3027
01
16/04/2025
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
153.315,00
4126
01
20/05/2025
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
153.315,00
5350
01
18/06/2025
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
153.315,00
6486
01
18/07/2025
Transferência Financeira
03.060.382/0001-37
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDINHA
153.315,00
1-7 de 7 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
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